Lors du conseil du 20 décembre 2023, les élus communautaires ont adopté le budget prévisionnel 2024. Il s’élève à 113,9 millions d’euros, dont 13,9 millions d’investissement.
Dans un contexte national et international dégradé, Plaine Vallée maintient le cap.
Ce budget primitif de l’agglomération garantit non seulement la pérennité et la qualité des services publics tout en préservant l’équilibre financier, mais il renforce également le soutien aux villes dans l’élaboration et la gestion de leurs projets. Cela se manifeste notamment par la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) et le maintien d’importants investissements visant à améliorer la vie des habitants du territoire.
Les grandes masses budgétaires
Le budget primitif 2024 de l’agglomération s’élève à 113,9 millions d’euros. Pour la 6e année consécutive, les taux d’imposition restent inchangés en 2024.
Les dépenses de fonctionnement en hausse de 2,9%, s’élèvent à 91,8 millions d’euros. Le premier poste de dépense est celui de reversement de fiscalité à l’Etat et aux communes membres pour 38,1%, viennent ensuite les contributions versées aux syndicats pour 31,8% (Collecte et traitement de déchets, Assainissement, Gemapi et Transport), les charges de personnel pour 17,2%, les dépenses de gestion pour 10,9% et enfin les charges financières, subventions et autres dépenses pour 2%.
La masse salariale est en augmentation de 11,3% avec 10 créations de postes au sein de l’agglomération et 7 au sein de la Police Municipale. Des compétences ou services ont, en effet, été renforcés tels que le Centre de Supervision Urbain intercommunal (CSUi), les services ou Directions du Juridique, de l’Assainissement, ou encore de la Politique de la ville. Une nouvelle direction, mutualisée pour les 18 communes, a vu le jour. Cette dernière, dédiée à la Donnée et à l’Information Géographique, permet de cartographier l’ensemble des ouvrages et projets à l’échelle intercommunale.
Afin de relever les défis de transition énergétique sur le territoire, près de 250 k€ de dépenses [NM1] sont affectées à l’élaboration du Plan vélo, du Schéma des énergies renouvelables et réseaux de chaleur, à la Rénovation énergétique en lien avec le programme SARE et au Projet de territoire.
Les recettes de fonctionnement, évaluées à 100 millions d’euros progressent de 2,9%. Ce dynamisme est essentiellement porté par la TVA, dont les intercommunalités perçoivent désormais une quote-part, en compensation de la taxe d’habitation.
L’agglomération dégage ainsi une épargne brute de 8,2 millions d’euros, en légère progression par rapport à 2023. Soit une capacité à autofinancer ses investissements à hauteur de 51,2%.
Des investissements à hauteur de 13,9 millions
Les dépenses en matière d’investissement sont évaluées à 13,9 millions d’euros, dont 11,5 millions en dépenses d’équipement.
Si une part des investissements 2024 s’inscrit dans la continuité des projets d’investissement lancés par l’Agglomération, notamment le programme d’Habitat adapté sur la Butte Pinson et la création du Centre de Supervision Intercommunale 2.0 pour respectivement 1.9 M€ (dont 1.2 M€ de fonds de concours) et 900 K€, l’entretien récurrent des bâtiments et des espaces publics communautaires s’élève à 2,3 M€. Il comprend notamment un effort important pour la rénovation des voiries communautaires avec des inscriptions budgétaires de plus de 1,1 M€.
Dans le cadre de sa politique ambitieuse et volontariste de développement économique, des acquisitions foncières sont inscrites pour près de 3,7 M€. Elles concernent :
- La rétrocession par l’Etablissement Public Foncier des terrains acquis pour la création d’une Zone d’activité sur la commune d’Attainville (3,1 M€)
- L’acquisition d’un nouveau bâti sur le Parc Technologique de Montmagny (350 K€)
- L’acquisition de nouvelles parcelles de terrains sur les Monts de Sarcelles (A hauteur de 234 K€)
Enfin, des opérations de réhabilitation des réseaux Eaux Pluviales ont été votées pour 370 k€. Ellesportent essentiellement sur des réseaux situés à Enghien-les-Bains, Soisy-sous-Montmorency et Saint-Brice-sous-Forêt.
Les budgets annexes et autonomes
Les finances de Plaine Vallée s’articulent autour de quatre budgets : le budget principal de la Communauté d’Agglomération, les budgets annexes de l’Assainissement et de la Pépinière, et le budget autonome de l’Office de Tourisme Intercommunal.
Budget Assainissement : 10,4 Millions d’euros
- 5,5 M€ fonctionnement
- 4,9 M€ investissement
Budget Pépinière : 1 283 000€
- 599 000€ fonctionnement
- 684 000€ investissement
Budget autonome de l’Office de Tourisme Intercommunal : 276 000 €
- 228 000 € fonctionnement
- 48 000 € investissement
Répartition par politique publique
En résumé, le budget 2024 consolidé s’élève à 113,9 millions d’euros :
- 100 millions de fonctionnement
- 13,9 millions d’investissement